1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-522-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2023 Nombre de la Orden de Compra CONV. MANTENIMIENTO AMB.1057390-15 SM2 - JB-DF85 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057390-15-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 076 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1605 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 159253,44 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Convenio Mantenimiento Preventivo y Correctivo Ambulancias SAMU NRO. OT: 204023811 AMBULANCIA SAMU JBDF85 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ambulancias, según las bases. NRO. OT:204023811 $ 838.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.176 $ 838.176

Total Neto	$ 838.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.253
TOTAL OC	$ 997.429