1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-548-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Cambio Flexible SAMU Huequén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057390-12-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1689 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 8512 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor esymec Razón Social LUIS ALBERTO FERNANDEZ CID R.U.T. 8.898.600-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal esymec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142108 Tubería de bronce 1 Unidad CONVENIO DE SERVICIOS GENERALES PARA SSAN. Según anexo nº 01 CONVENIO DE SERVICIOS GENERALES PARA SSAN, Fuga flexible samu Huequen Reposición Flexible metalico para conexiones agua potable $ 44.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800

Total Neto	$ 44.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.512
TOTAL OC	$ 53.312