1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-564-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SERVICIOS GENERALES PARA DSSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057390-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2300 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 177688 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor esymec Razón Social LUIS ALBERTO FERNANDEZ CID R.U.T. 8.898.600-8 Sucursal esymec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 14 Metro Cuadrado Reponer Porcelanato 60x60 antideslizante Reparación elementos de Hormigón con mortero de cemento, sikadur 32 o similar Recambio Guardapolvo Trupan prepintado blanco 3" Demolicion Madera o Metalcon Convenio Servicios Generales cambio de pavimento sala conductores total 14m2 $ 66.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.200 $ 935.200

Total Neto	$ 935.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.688
TOTAL OC	$ 1.112.888