1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-569-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE MANTENIMIENTO AMBULANCIAS SAMU 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673333-7-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIOS DE MANTENCION Y REPARACION Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2308 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Coronel Ilabaca Nº684, Angol Comuna Angol Impuesto 131100,38 Dirección de Envío de la Factura Coronel Ilabaca Nº684, Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad según cotización 202600539 vehículo HZ HR68 205.198KM CONVENIO DE MANTENIMIENTO AMBULANCIAS SAMU ot 202890201 $ 690.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.002 $ 690.002

Total Neto	$ 690.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.100
TOTAL OC	$ 821.102