1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-681-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SERVICIOS GENERALES PARA DSSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057390-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2923 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Alto Bio Bio Impuesto 361945,687 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor esymec Razón Social LUIS ALBERTO FERNANDEZ CID R.U.T. 8.898.600-8 Sucursal esymec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Metro Cuadrado Convenio Servicios Generales Habilitación de ducha Droguería según itemizado adjunto Convenio Servicios Generales Habilitación de ducha Droguería $ 1.904.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.904.977 $ 1.904.977

Total Neto	$ 1.904.977
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.946
TOTAL OC	$ 2.266.923