1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-696-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JORNADAS DE MESA TERRITOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057390-59-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 076 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2359 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 33113,96 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS Y BANQUETERIA EL GRANO Razón Social ELICET LORETO ALBORNOZ SOTO R.U.T. 14.073.881-6 Sucursal EVENTOS Y BANQUETERIA EL GRANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad 25 Coffe break para Cuarta Jornadas de capacitación en Taller de inducción Intercultural a Médicos EDF, segundo grupo de profesionales de la Red SSAN COFFE BREAK VICTORIA Y ANGOL SERVICIO INCLUYE TRASLADO LOZA Y GARZONES MANTELERIA $ 174.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.284 $ 174.284

Total Neto	$ 174.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.114
TOTAL OC	$ 207.398