1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-766-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION Y SALON JORNADA ETS CHAGAS 19 Noviembre 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2097 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752, ANGOL Comuna Angol Impuesto 542857,17 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YUKATAN Razón Social ALEJANDRINO ENRIQUE NOVOA GALLEGOS SERVICIOS TURISTICOS Y RESTAURANT E.I.R.L. R.U.T. 77.722.636-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal YUKATAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad SERVICIO ALIMENTACION Y SALON JORNADA ETS CHAGAS 19 de Noviembre en Victoria para 100 personas   $ 2.857.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857.143 $ 2.857.143

Total Neto	$ 2.857.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 542.857
TOTAL OC	$ 3.400.000