1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-782-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2025 Nombre de la Orden de Compra 40 COOLER PARA TRASLADO DE MUESTRAS ENF. CHAGAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2199 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752, ANGOL Comuna Angol Impuesto 136929,2 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALEM CHILE Razón Social SALEM CHILE SPA R.U.T. 78.247.642-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SALEM CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121505 Coolers 40 Unidad COOLER PARA TRANSPORTE DE MUESTRA: NEVERA DE RESINA DE PP (PLÁSTICO), CAPACIDAD 4 LTS. PESO MÁXIMO 3 KG.   $ 18.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.680 $ 720.680

Total Neto	$ 720.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.929
TOTAL OC	$ 857.609