1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-788-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de Vehículos DSSAN Noviembre 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673333-7-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIOS DE MANTENCION Y REPARACION Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3228 Usuario SIGFE msmendez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 92577,12 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ JORGE ARELLANO Razón Social SERVICIO AUTOMOTRIZ Y FORESTAL JORGE ABRAHAM ARELL R.U.T. 76.183.246-8 Sucursal AUTOMOTRIZ JORGE ARELLANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Mantenimiento vehículo INSUMOS OT 153 SHAMPOO 30 RENOVADOR 30 ESCOBILLON 12 SILICONA 30 PINO 30 OT 153 $ 487.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.248 $ 487.248

Total Neto	$ 487.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.577
TOTAL OC	$ 579.825