1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-79-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparación Vehículo SSAN (GXBS-37) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673333-7-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIOS DE MANTENCION Y REPARACION Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 155 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 25262,4 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ JORGE ARELLANO Razón Social SERVICIO AUTOMOTRIZ Y FORESTAL JORGE ABRAHAM ARELL R.U.T. 76.183.246-8 Sucursal AUTOMOTRIZ JORGE ARELLANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación vehículo OT 37-3 BATERIA 90 AMP 1 HORAS HOMBRES 1 OT 37-3 $ 132.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.960 $ 132.960

Total Neto	$ 132.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.262
TOTAL OC	$ 158.222