1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-101-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2026 Nombre de la Orden de Compra (MIS)ESCRITORIO/VARIOS/PEDIDO ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-338-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 459 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 872081 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA INGES Razón Social INGES LIMITADA R.U.T. 76.567.094-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA INGES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 50 Unidad 520-0100  ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO CAFÉ (MATERIAL CARTA DURO 2 MM FORRADO PAPEL COUCHE)   $ 1.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.150 $ 81.150 31201512 Cinta Transparente 50 Unidad 520-1880 CINTA ADHESIVA TIPO SCOTCH CHICO, ANCHO 17 MM, DIAMETRO INTERIOR ROLLO 2,6 CM, ESPECIFICAR CANTIDAD DE METROS DE CINTA OFERTADA (OFERTAR VALOR POR ROLLO), SE EVALUARA ECONOMICAMENTE POR METRO   $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 750 Unidad 520-1410 PAPEL FOTOCOPIA CARTA, RESMAS 500 HJS.   $ 3.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.743.500 $ 2.743.500 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 350 Unidad 520-1420 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO, RESMA 500 HJS.   $ 4.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510.600 $ 1.510.600 14121503 Cartulina 250 Pliego 520-0390 CARTULINA CELESTE CLARO 53X75CMS. APP   $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.750 $ 53.750 14121503 Cartulina 250 Pliego 520-0400 CARTULINA ROSADA CLARO 53X75CM APP.   $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.750 $ 53.750 44122103 Corchetes 50 Unidad 520-0620 CORCHETES 26/6 CAJA 5000UD   $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.100 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 50 Unidad 520-1520 PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS   $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900 60105705 Cinta libre de ácido 250 Unidad 520-0470  CINTA EMBALAR TRANSPARENTE, ANCHO 48 MM APP, DESDE 40 MTS DE LARGO,   $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.750 $ 88.750

Total Neto	$ 4.589.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 872.081
TOTAL OC	$ 5.461.981