1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-10131-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO NOVIEMBRE/contenedor rojo 1.4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-310-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19271 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 6697,5 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bolt Chile Ltda Razón Social SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.085.387-9 Sucursal Bolt Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho 15 Unidad 550-0403 CONTENEDOR PARA CORTOPUNZANTES 2,2 LITROS. COLOR ROJO.   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.250 $ 35.250

Total Neto	$ 35.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.698
TOTAL OC	$ 41.948