1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-10734-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra (FAR) SUEROS Y ALCOHOLES / ALCOHOL 70° 250 ML (Z) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058012-94-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 25457 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 422301,6 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281601 Soluciones de descontaminación 3528 Frasco ALCOHOL ETILICO 70° FCO X 250 ML   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.222.640 $ 2.222.640

Total Neto	$ 2.222.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 422.302
TOTAL OC	$ 2.644.942