1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-10897-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra 5074-MTTO PTVO. DE LOS EQUIPOS DE LAV. Y ALIM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-246-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21027 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 871340 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARSOL S A Razón Social MARSOL S A R.U.T. 91.443.000-3 Sucursal MARSOL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Global MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN Y LAVANDERÍA, SEGÚN DETALLE EXPUESTO EN RESOLUCIÓN EXENTA N° 1258, DEL 02 DE FEBRERO 2021, DE LA DIRECCIÓN DEL H.C.M., QUE APRUEBA CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 1057402-246-LP20. MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN Y LAVANDERÍA. $ 4.586.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.586.000 $ 4.586.000

Total Neto	$ 4.586.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 871.340
TOTAL OC	$ 5.457.340