1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-10956-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra [5074] Materiales para reparacion linea de calefaccion habitacion paciente 424 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-159-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20991 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 20982,84 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTOPAC LTDA. - Casa Matriz Razón Social CIA DISTRIBUIDORA DE LA XII REGION LTDA R.U.T. 85.204.000-9 Sucursal DISTOPAC LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 4 Unidad CODOS DE 1 1/2 CODOS DE 1 1/2 $ 8.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.176 $ 33.176 40142318 Niples de tubería 2 Unidad NIPLE DE 1 1/2 NIPLE DE 1 1/2 $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.832 $ 21.832 40142108 Tubería de bronce 6 Metro Lineal CAÑERIA DE 1 1/2 (METROS) CAÑERIA DE 1 1/2 (METROS) $ 9.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.428 $ 55.428

Total Neto	$ 110.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.983
TOTAL OC	$ 131.419