1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-11100-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra [5074] Materiales para reparacion linea de calefaccion Matriz principal, central termica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-159-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21563 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 87137,99 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTOPAC LTDA. - Casa Matriz Razón Social CIA DISTRIBUIDORA DE LA XII REGION LTDA R.U.T. 85.204.000-9 Sucursal DISTOPAC LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 1 Unidad CODOS DE 6 CODOS DE 6 $ 125.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.630 $ 125.630 40142108 Tubería de bronce 3 Metro Lineal CAÑERIA DE 6 (METROS) CALIDAD 304 SCH10 CAÑERIA DE 6 (METROS) $ 110.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.991 $ 332.991

Total Neto	$ 458.621
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.138
TOTAL OC	$ 545.759