1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-11378-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2023 Nombre de la Orden de Compra [5074] adquisición de alargadores de 3 y 5 metros. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-137-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 680 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 22146,4 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Razón Social CÉSAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121636 Cables de alimentación 8 Unidad ALARGADOR 3 METROS ALARGADOR 3 METROS / ITEM 5 ELECTRICIDAD $ 8.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.560 $ 66.560 26121636 Cables de alimentación 5 Unidad ALARGADOR 5 METROS ALARGADOR 5 METROS / ITEM 4 ELECTRICIDAD $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 116.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.146
TOTAL OC	$ 138.706