1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-1195-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2026 Nombre de la Orden de Compra (MIS)ESCRITORIO/ETIQUETA FCIA./FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-223-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2543 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 69971,3 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARKA S A Razón Social DEMARKA S A R.U.T. 86.132.100-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEMARKA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101313 Calcomanías 70 Rollo 520-0830 ETIQUETA 47MM DE LARGO * 70MM DE ANCHO (FARMACIA): ETIQUETA AUTOADHESIVA MATE BLANCA EN LA MEDIDA SEÑALADA, CONO DE 3 PULGADAS, COMPATIBLE CON IMPRESORA DATAMAX I-4208, TIPO TRANSFERENCIA TERMICA. (ROLLO 2.769 ETIQ)   $ 5.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.270 $ 368.270

Total Neto	$ 368.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.971
TOTAL OC	$ 438.241