1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-1246-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MIS/MENAJE/CAJAS PLASTICAS/P. FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-136-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2529 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 30685 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor socoex chile Razón Social RODRIGO ANDRÉS ALDAY RODRÍGUEZ R.U.T. 16.558.483-k Sucursal socoex chile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 10 Unidad 550-0230 CAJA PLASTICA 15 LITROS 42 LARGO X 32 ANCHO X 16 ALTO, TRANSPARENTE Y CON MANILLAS $ 7.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500 24112404 Caja 10 Unidad 550-1033 CAJA PLASTICA 28 LITROS 42 LARGO X 32 ANCHO X 31 ALTO, TRANSPARENTE Y CON MANILLAS $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000

Total Neto	$ 161.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.685
TOTAL OC	$ 192.185