1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-1267-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES MARZO 2022/FRUTAS Y VERDURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-112-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2976 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 41610 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA AUDITA Razón Social CAROLINA AUDITA HENRIQUEZ SALDIVIA R.U.T. 15.309.433-0 Sucursal CAROLINA AUDITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192701 Platos combinados frescos 20 Unidad 510-0220-1 HUMITAS FRUTOS DEL MAIPO. 600 GRS. x 4 UDS. CADA BOLSA   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 50101539 Verduras congeladas 100 kilogramo 510-0520-1 POROTOS VERDES FRIGORIZADOS CORTE FRANCÉS. MARCA FRUTOS DEL MAIPO. BOLSAS DE 2 KILOS   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 219.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.610
TOTAL OC	$ 260.610