1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-1427-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2023 Nombre de la Orden de Compra 5074-REPARACIÓN DE LÍNEA DE CALEFACCIÓN SECTOR PSIQUIATRÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-159-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2875 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 259920 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTOPAC LTDA. - Casa Matriz Razón Social CIA DISTRIBUIDORA DE LA XII REGION LTDA R.U.T. 85.204.000-9 Sucursal DISTOPAC LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 7 Unidad MANO DE OBRA POR REPARACIÓN LÍNEA DE CALEFACCIÓN MANO DE OBRA POR REPARACIÓN LÍNEA DE CALEFACCIÓN $ 85.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.500 $ 598.500 80111613 Mano de obra temporal 9 Unidad ARMADO Y DESARMADO CIERRE PERIMETRAL (MTS2) ARMADO Y DESARMADO CIERRE PERIMETRAL (MTS2) $ 85.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.500 $ 769.500

Total Neto	$ 1.368.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.920
TOTAL OC	$ 1.627.920