Orden de Compra. Nº1057402-15384-SE25 "GENERALES/MARZ-NARICERA(INS) "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-15384-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra GENERALES/MARZ-NARICERA(INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-169-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5798
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 67450
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SMARTMEDICAL SPA
Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDICOS SPA
R.U.T. 77.385.180-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SMARTMEDICAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras250Unidad no definida222-0337 FILTRO BACTERIANO PARA TRAQUEOSTOMIA SIN CONEXIÓN OXIGENO GBG41111 FILTRO TRAQUEOSTOMIA SIN PUERTO O2, MARCA CEFIRO $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras500Unidad no definida222-2501 SONDA PARA OXIGENO ADULTO (NARICERA- BIGOTERA) CANULA NASAL DE OXIGENOTERAPIA ADULTO CEFIRO $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 355.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.450
TOTAL OC $ 422.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.