1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-1589-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2024 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO OFTALMOLOGIA/LENTES ESTRABISMO 14-02-2024 (PROT) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-279-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3138 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 11020 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paulo Benito Razón Social Paulo Benito Donoso Reveco R.U.T. 12.721.216-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Paulo Benito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 Marcos de lentes 1 Unidad 346-0054-1 ARMAZÓN MIRAFLEX PARA EL ESTRABISMO ARMAZÓN MIRAFLEX PARA EL ESTRABISMO $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 42142902 Lentes de gafas 2 Unidad 346-0026-1 CRISTAL PARA ESTRABISMO RANGO 2/4, 4/4 Y 6/4 CRISTAL PARA ESTRABISMO RANGO 2/4, 4/4 Y 6/4 $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 58.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.020
TOTAL OC	$ 69.020