1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-1614-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2021 Nombre de la Orden de Compra [5074] Servicio Instalación Membrana Líquida en Puente Conexión A y D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4070 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 188526,74 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pablo Razón Social pablo vera miranda R.U.T. 12.011.772-6 Sucursal pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Global Servicio consiste en: Acopio de Materiales, Equipos Delimitación de área de trabajo con cinta de peligro, Limpieza y preparación de superficie Instalación de membrana líquida , 1er pcto instalación de membrana líquida. 2do pcto Prueba de hermeticidad, Limpieza de área por termino de obra, Se debe contar herramientas y equipos de altura Instalación de Membrana Liquida en Canaleta de Suelo y acceso de puerta edificio 1 MANO DE OBRA 2 GASTOS GENERALES (arriendos, fletes, movilización, etc.) 3 UTILIDAD + IMPREVISTOS 4 MATERIALES $ 992.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992.246 $ 992.246

Total Neto	$ 992.246
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.527
TOTAL OC	$ 1.180.773

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.011.772-6 Ver adjunto