Orden de Compra. Nº1057402-1661-SE19 "MIS/ ASEO LUSTRA MUEBL, DESOD, PAÑO"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-1661-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MIS/ ASEO LUSTRA MUEBL, DESOD, PAÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-25-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5015
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Será retirado por flete del Hospital Clinico de Magallanes en, Santiago, Región Metropolitana de, Santiago
Comuna Punta Arenas
Impuesto 26881,2
Dirección de Envío de la Factura Será retirado por flete del Hospital Clinico de Magallanes en, Santiago, Región Metropolitana de, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RUVET
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RUVET LIMITADA
R.U.T. 76.160.839-8
Sucursal RUVET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos60Unidad540-0220 Desodorante Ambiental Spray marca Power House 400 ml.Desodorante Ambiental Spray marca Power House 400 Ml. Valores Netos $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.780 $ 66.780
47131502
Paños de limpieza220Unidad540-0680 Paño limpieza tipo Danzarina.Paño de Limpieza tipo Danzarina Valores Netos. $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
47131830
Productos de limpieza de muebles24Unidad540-0600 Lustra Mueble Spray Power House 400 ml.Lustra Mueble Spray Power House 400 Ml. Valores Netos $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
Total Neto $ 141.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.881
TOTAL OC $ 168.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.