1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-1681-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2022 Nombre de la Orden de Compra 5074-ADQ. MATERIALES PARA REP. DE CAÑERÍAS DE CAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-64-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 25297 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 1045,76 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTOPAC LTDA. - Casa Matriz Razón Social CIA DISTRIBUIDORA DE LA XII REGION LTDA R.U.T. 85.204.000-9 Sucursal DISTOPAC LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142317 Codo de tubería 1 Unidad Codo de 2" para reparación de filtración de red de calefacción en piso mecánico del Edificio D. CODO DE 2" $ 5.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.504 $ 5.504

Total Neto	$ 5.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.046
TOTAL OC	$ 6.550