1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-1738-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-56-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3648 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 175212,3 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO Razón Social francisco javier villegas barrientos R.U.T. 15.580.807-1 Sucursal FRANCISCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 15 Unidad 550-0440 CORTINA BAÑO PVC CON GANCHOS PLASTICOS 2 X 1.80 MTS   $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.850 $ 65.850 47121701 Bolsas de basura 50 Paquete 540-0784-1 BOLSA AMARILLA 110 X 120 X30 MICRAS PAQ 10 UNIDADES.   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 42281604 Desinfectantes de la superficie médica 8 Bidón 540-0200 DETERGENTE DESINFECTANTE FORWARD. BIDÓN x 5 LITROS   $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.200 $ 223.200 47121701 Bolsas de basura 50 Paquete 540-0028 BOLSA AMARILLA 70 x 90 x 30 MICRAS. PAQUETE x 10 UDS.   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 47131603 Esponjas 360 Unidad 540-0290 ESPONJA DE FIBRA ABRASIVA VERDE   $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.120 $ 51.120 47131810 Productos para lavar platos 50 Bidón 540-0530 LAVALOZAS CONCENTRADO OSO. BIDÓN x 5 LITROS   $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.500 $ 172.500 47131615 Escobillones 20 Unidad 540-0280 ESCOBILLÓN VIRUTEX CON MANGO.   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 80 Unidad 540-0710 REPUESTO MOPA HÚMEDA DE ALGODÓN 16 OZ   $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.200 $ 255.200

Total Neto	$ 922.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.212
TOTAL OC	$ 1.097.382