1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-1744-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-56-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3654 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 281314 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL Razón Social COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA R.U.T. 76.095.840-9 Sucursal SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 10 Caja 540-0330 FÓSFOROS GRANDES   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 11121801 Cáñamo 40 Rollo 570-0130 OVILLO CAÑAMO 200GR   $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.600 $ 103.600 12141901 Cloro Cl 21000 Sobre 540-0180 CLORO GRANULADO 4 GRS. CLOROSPAR 62. MARCA SPARTAN   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.365.000 $ 1.365.000

Total Neto	$ 1.480.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.314
TOTAL OC	$ 1.761.914