1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-1784-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS BOMBAS DE LA RED DE EXTINCION DE INCENDIO DEL HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10212 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 278416,405 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIA MECANICA VOGT S.A. Razón Social INDUSTRIA MECANICA VOGT S A R.U.T. 93.913.000-4 Sucursal INDUSTRIA MECANICA VOGT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191505 Sistemas de alarma de incendio 1 Global Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Bombas de la Red de Extinción de Incendio del Hospital Clínico de Magallanes   $ 1.465.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.465.350 $ 1.465.350

Total Neto	$ 1.465.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.416
TOTAL OC	$ 1.743.766