1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-1877-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2024 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-260-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3695 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 24008,4 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL Razón Social COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA R.U.T. 76.095.840-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 234 Paquete 540-0757 PAPEL TOALLA INTERFOLIADA ELITE EXCELLENCE DOBLE. HOJA. COD. 40844. PAQUETE x 200 HOJAS.   $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.360 $ 126.360

Total Neto	$ 126.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.008
TOTAL OC	$ 150.368