1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-198-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES ENERO 2023/ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-335-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 425 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 21945 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA AUDITA Razón Social CAROLINA AUDITA HENRÍQUEZ SALDIVIA R.U.T. 15.309.433-0 Sucursal CAROLINA AUDITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 50 Unidad 510-0220-1 HUMITAS, MARCA FRUTOS DEL MAIPO, BOLSA DE 4 UNIDADES, VALOR POR UNIDAD   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 50101539 Verduras congeladas 15 kilogramo 510-0110-1 CHOCLO EN GRANO FRIGORIZADO. EN BOLSA DE 1 KG, MARCA FRUTOS DEL MAIPO, VALOR POR UNIDAD DE 1 KG   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500

Total Neto	$ 115.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.945
TOTAL OC	$ 137.445