1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-2006-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 5074- MTTO. PREVENTIVO DE BOMBAS HIDROPACK - ABRIL 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5068 Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 300811, del Ministerio de Hacienda y la Ley de presupuesto del Sector Público vigente. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes Comuna Punta Arenas Impuesto 404700 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jonathan maurice Razón Social jonathan maurice pelech villegas R.U.T. 14.229.098-7 Sucursal jonathan maurice Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151531 Bombas desaguadoras 1 Unidad MTTO. PREVENTIVO DE HIDROPACK DEL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES   $ 2.130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.130.000 $ 2.130.000

Total Neto	$ 2.130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 404.700
TOTAL OC	$ 2.534.700