1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-2048-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2021 Nombre de la Orden de Compra COVID 19 - 5076 APOYO UN. MOVILIZACION/ MEMO 28 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-218-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5480 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Ona Ltda Razón Social AMPUERO Y BARRIA LTDA R.U.T. 76.959.330-6 Sucursal Transportes Ona Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad Traslado de pacientes autovalentes Covid-19, memo 28 de fecha 08 de marzo 2021. Traslado de pacientes autovalentes Covid-19, memo 28 de fecha 08 de marzo 2021. $ 2.519.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.519.000 $ 2.519.000

Total Neto	$ 2.519.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.519.000

Justificación de exención de impuesto