1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-2226-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MIS/MENAJE/CUBIERTOS ACERO INOX./P. MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-136-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4636 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 27360 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor socoex chile Razón Social RODRIGO ANDRÉS ALDAY RODRÍGUEZ R.U.T. 16.558.483-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal socoex chile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151703 Tenedores domésticos 200 Unidad 550-1153 TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 52151704 Cucharas domésticas 200 Unidad 550-0460 CUCHARA DE SOPA DE ACERO INOXIDABLE   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.360
TOTAL OC	$ 171.360