1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-2353-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2020 Nombre de la Orden de Compra [5074] CONVENIO VIGENTE ID 5074-98-LE17, Servicios de tornería realizados en los meses de enero-febrero 2020. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5074-98-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5438 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se hará efectivo al proveedor dentro de los 45 días siguientes a la recepción de la factura o del instrumento tributario de cobro, Nota de Crédito yo Nota de Débito, previa recepción conforme del mercadería servicio prestado, y formalizada media Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes Comuna Punta Arenas Impuesto 283290 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOLAT Razón Social BASILIO PEDRO MAGAS MARTINIC R.U.T. 7.262.439-4 Sucursal MOLAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 12 Unidad (Ítem 25) CONFECCIÓN DE ADAPTADOR DE FLUJÓMETRO - MANTENIMIENTO   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000 73181001 Servicios de tornería 1 Unidad (Ítem 23) BASE DE BALANZA - MANTENIMIENTO   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 73181001 Servicios de tornería 7 Unidad (Ítem 37) SOLDADURA CANASTILLOS – EQUIPOS MÉDICOS   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 73181001 Servicios de tornería 5 Unidad (Ítem 43) REGULADOR DE FLUJÓMETROS - MANTENIMIENTO   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 73181001 Servicios de tornería 5 Unidad (Ítem 76) CONFECCIÓN DE PIEZAS FLUJÓMETRO   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 73181001 Servicios de tornería 3 Unidad (Ítem 2) CONFECCIÓN PERILLA LLAVE ESTERILIZACIÓN - MANTENIMIENTO   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 73181001 Servicios de tornería 2 Unidad (Ítem 54) REPARACIÓN CAMILLAS - MOVILIZACIÓN   $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 73181001 Servicios de tornería 5 Unidad (Ítem 29) CONFECCIÓN DE MORDAZA PRENSA MESA QUIRÚRGICA – EQUIPOS MÉDICOS   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 73181001 Servicios de tornería 6 Unidad (Ítem 105) CONFECCIÓN ADAPTADOR PLÁSTICO KINESIOLOGÍA-DENTAL – EQUIPOS MÉDICOS   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 73181001 Servicios de tornería 1 Unidad (Ítem 23) REPARACIÓN BASE BALANZA – EQUIPOS MÉDICOS   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 1.491.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.290
TOTAL OC	$ 1.774.290