Orden de Compra. Nº1057402-2581-SE24 "PEDIDO T.O. MARZO 2024/VENDAJES (PROT)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-2581-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-03-2024
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO T.O. MARZO 2024/VENDAJES (PROT)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-293-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5318
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 142215
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BSN Medical
Razón Social BSN MEDICAL SPA
R.U.T. 76.186.732-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BSN Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311509
Vendaje de lanilla50Unidad345-9542 VENDAJE DE POLIESTER ESTAMPADO 5CM X 3.6M (CON OPCIONES DE DISEÑOS DE LOS ESTAMPADOS)72273-00022 DELTA CAST PRINT 5CM X 3.6M: - 30 CAMUFLAJE - 20 PASTEL $ 3.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.750 $ 188.750
42311509
Vendaje de lanilla50Unidad345-9544-1 VENDAJE DE POLIESTER 7.5CM X 3.6M (CON OPCIONES DE DIFERENTES COLORES). 72282-00001 DELTA CAST CONFORMABLE 7.5CM X 3.6M: - 30 AZUL - 20 VERDE $ 3.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.700 $ 162.700
42311509
Vendaje de lanilla50Unidad345-9545 VENDAJE DE POLIESTER 5CM X 3.6M (CON OPCIONES DE DIFERENTES COLORES).72282-00000 DELTA CAST CONFORMABLE 5CM X 3.6M: - 30 AZUL - 20 VERDE $ 2.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.700 $ 149.700
42311509
Vendaje de lanilla50Unidad345-9544 VENDAJE DE POLIESTER ESTAMPADO 7.5CM X 3.6M (CON OPCIONES DE DISEÑOS DE LOS ESTAMPADOS)72273-00006 DELTA CAST PRINT 7.5CM X 3.6M: - 30 CAMUFLAJE - 20 PASTEL $ 4.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.350 $ 247.350
Total Neto $ 748.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.215
TOTAL OC $ 890.715


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.