1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-2653-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2021 Nombre de la Orden de Compra COVID-19/MIS/PEDIDO ASEO ABRIL/CONTENEDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-109-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11282 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 255676,16 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bolt Chile Ltda Razón Social SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.085.387-9 Sucursal Bolt Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 23 Unidad 550-0141 BASURERO PLASTICO 50 LITROS, C/TAPA Y PEDAL COLOR NEGRO   $ 21.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.598 $ 483.598 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 41 Unidad 550-0390 BASURERO PLASTICO 50 LITROS, C/TAPA Y PEDAL COLOR AMARILLO   $ 21.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862.066 $ 862.066

Total Neto	$ 1.345.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.676
TOTAL OC	$ 1.601.340