1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-2719-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2023 Nombre de la Orden de Compra COVID 19 (5076) SERVICIO DE ALIMENTACION FEBRERO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-4-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5490 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 769835,54 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Chile S.A. Razón Social SODEXO CHILE SPA R.U.T. 94.623.000-6 Sucursal Sodexho Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENATCION DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 SERVICIO DE ALIMENATCION DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 $ 4.051.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.051.766 $ 4.051.766

Total Neto	$ 4.051.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 769.836
TOTAL OC	$ 4.821.602