|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057402-27481-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RMNE/AGOSTO/PAPEL ALUMINIO (INS) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057402-311-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
513000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Grifols Chile S.A. |
|
Razón Social |
GRIFOLS CHILE S A
|
|
R.U.T. |
96.582.310-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Grifols Chile S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111528
| Papel magnético | 18 | Rollo | 347-3140 PAPEL ALUMINIO
| COD.550821 PAPEL TERMICO SARGENT 2 900LFT C6 UNICA PRESENTACION DE VENTA CAJA POR 06 ROLLOS. SE COTIZA VALOR ROLLO. VALOR CAJA 900.000+IVA
|
$ 150.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.700.000
|
$ 2.700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 513.000
|
|
$ 3.213.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.