1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-2903-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2022 Nombre de la Orden de Compra (5076) COMISIONES TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO AGOSTO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1057402-58-CO22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17303 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 127238,25 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Haulmer Razón Social HAULMER SPA R.U.T. 76.795.561-8 Sucursal Haulmer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221501 Sistemas automatizados de operadora 1 Unidad 96 COMISIONES TARJETAS DE CREDITO AGOSTO 2022 96 COMISIONES TARJETAS DE CREDITO AGOSTO 2022 $ 462.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.622 $ 462.622 43221501 Sistemas automatizados de operadora 1 Unidad 929 COMISIONES TARJETAS DE DEBITO AGOSTO 2022 929 COMISIONES TARJETAS DE DEBITO AGOSTO 2022 $ 207.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.053 $ 207.053

Total Neto	$ 669.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.238
TOTAL OC	$ 796.913