1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-292-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 5076 HORAS EXTRAS SERVICIO DE APOYO Y FINANZAS DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-79-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Será retirado por flete del Hospital Clinico de Magallanes en, Santiago, Región Metropolitana de, Santiago Comuna Punta Arenas Impuesto 23989,7686 Dirección de Envío de la Factura Será retirado por flete del Hospital Clinico de Magallanes en, Santiago, Región Metropolitana de, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Generales SGV EIRL Razón Social SERVICIOS GENERALES SANDRA ADHARA GAETE VARGAS EMP R.U.T. 76.071.127-6 Sucursal Servicios Generales SGV EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 39,73 Hora HORAS EXTRAORDINARIAS DEPARTAMENTO FINANZAS UNIDAD PRESUPUESTO / CONTABILIDAD/ TESORERIA/ACREEDORES HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2018 $ 3.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.262 $ 126.262

Total Neto	$ 126.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.990
TOTAL OC	$ 150.252