1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-3112-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO ABRIL-MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-197-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6434 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 314925 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JM DISTRIBUIDORA Razón Social francisco javier villegas barrientos R.U.T. 15.580.807-1 Sucursal JM DISTRIBUIDORA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 2500 Unidad 540-0045 BOLSA TRANSPARENTE 110 x 120 x 0.80 MICRONES. PARA CARGA PESADA. PAQUETE x 50 UDS.   $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.657.500 $ 1.657.500

Total Neto	$ 1.657.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.925
TOTAL OC	$ 1.972.425