1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-3127-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO ABRIL-MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-56-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6421 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 320397 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO Razón Social francisco javier villegas barrientos R.U.T. 15.580.807-1 Sucursal FRANCISCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 100 Rollo 520-1400 PAPEL FILM PALETIZADOR 50 CMS. ANCHO TRANSPARENTE   $ 6.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.800 $ 663.800 31201611 Adhesivos de láminas 25 Rollo 520-1330 PAPEL FILM 45 x 1400 MTS.   $ 40.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.022.500 $ 1.022.500

Total Neto	$ 1.686.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 320.397
TOTAL OC	$ 2.006.697