1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-3136-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2020 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-6-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7013 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N° 34 y Ley N° 21.192 del 19122019 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2020, ambas del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 34618 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bolt Chile Ltda Razón Social SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.085.387-9 Sucursal Bolt Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 20 Litro 540-0535 DETERGENTE LAVA VAJILLAS AUTOMATICO LICUASOL x LITRO   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 12141901 Cloro Cl 200 Litro 540-0170 CLORO BOTELLA PARA ASEO 5%   $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.200 $ 127.200

Total Neto	$ 182.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.618
TOTAL OC	$ 216.818