1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-315-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2020 Nombre de la Orden de Compra (5076) HORAS EXTRAS SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DICIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5076-79-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 503 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes Comuna Punta Arenas Impuesto 53811,3915 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Generales SGV EIRL Razón Social SERVICIOS GENERALES SANDRA ADHARA GAETE VARGAS EMP R.U.T. 76.071.127-6 Sucursal Servicios Generales SGV EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 86,85 Hora HORAS EXTRAORDINARIAS DEPARTAMENTO FINANZAS DICIEMBRE 2019 HORAS EXTRAORDINARIAS DEPARTAMENTO FINANZAS DICIEMBRE 2019 $ 3.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.218 $ 283.218

Total Neto	$ 283.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.811
TOTAL OC	$ 337.029