1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-3193-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2023 Nombre de la Orden de Compra (FAR) ANTIS Y DESINF / CLORHEXIDINA 2% ACUOSA TOPICA 500 ML Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058012-90-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6385 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 152570 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONFIRMAR DESPACHO. TRASLADO CARGO A CONFIRMAR CON EL SR. RODRIGO BARRÍA AL CORREO seguimiento.farmacia@redsalud.gov.cl Ó AL FONO 61-2293466. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102707 Gluconato de clorhexidina 200 Unidad CLORHEXIDINA AL 2% ACUOSA TOPICA FRASCO 500 ML $ 4.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 803.000 $ 803.000

Total Neto	$ 803.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.570
TOTAL OC	$ 955.570