1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-3242-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2026 Nombre de la Orden de Compra DIALISIS/ABRIL 2026/AGUJA FISTULA (INS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-86-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6498 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 59827,2 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OMICRON SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OMICRON SPA R.U.T. 77.209.779-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OMICRON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142005 Tenedores de aguja de grado bajo 960 Unidad no definida 222-0012 AGUJA FISTULA 15 G X 1 Aguja de fistula, 15G. Cabezal rotatorio. Marca Lepu-Oci Medical. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.880 $ 314.880

Total Neto	$ 314.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.827
TOTAL OC	$ 374.707