Orden de Compra. Nº1057402-3271-SE20 "MIS/MENAJE/CAJA PLASTICA 61 LITROS/CORONAVIRUS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-3271-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2020
Nombre de la Orden de Compra MIS/MENAJE/CAJA PLASTICA 61 LITROS/CORONAVIRUS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-229-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7221
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N° 34 y Ley N° 21.192 del 19122019 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2020, ambas del Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 3397,2
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bolt Chile Ltda
Razón Social SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.085.387-9
Sucursal Bolt Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja2Unidad550-1039 CAJA PLASTICA 61 LITROSCAJA PLASTICA 61 LITROS, 66 LARGO X 40 ANCHO X 31 ALTO, TRANSPARENTE, CON TAPA Y MANILLAS MARCA WENCO $ 8.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.880 $ 17.880
Total Neto $ 17.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.397
TOTAL OC $ 21.277


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.