1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-3301-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2020 Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO MAYO/PAPEL FILM PALETIZAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5079-21-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7292 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N° 34 y Ley N° 21.192 del 19122019 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2020, ambas del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 25593 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Vasquez San Martin Razón Social LUIS ALEJANDRO VASQUEZ SAN MARTIN R.U.T. 12.377.294-6 Sucursal Luis Vasquez San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121701 Papeles unidos por película 30 Rollo 520-1400 PAPEL FILM PARA PALETIZAR   $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.700 $ 134.700

Total Neto	$ 134.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.593
TOTAL OC	$ 160.293