1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-351-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MIS/INFORMATICA/CINTAS VARIAS/P.ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-68-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 506 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 58335,7 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARKA S A Razón Social DEMARKA S A R.U.T. 86.132.100-2 Sucursal DEMARKA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103112 Cinta de tinta para impresora 5 Unidad 530-0485 CINTA IMPRESORA ZEBRA ZXP3 TRICOLOR   $ 37.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.530 $ 187.530 44103112 Cinta de tinta para impresora 20 Unidad 520-0490 CINTA TRANSFERENCIA GODEX CERA ZM400 (110X300MM CALCO)   $ 5.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.500 $ 119.500

Total Neto	$ 307.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.336
TOTAL OC	$ 365.366